Expediente Único Digital
Expedientes recientes
| Folio / concepto | Tipo | Avance | Estado |
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Controles preventivos
Repositorio de expedientes
| Folio | Concepto | Área | Origen | Integración | Estado |
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Matriz de alertas y preparación para auditoría
Identifica evidencia pendiente, expedientes observados y acciones de corrección. El estado es interno de SIGCE, no una declaración de solventación ante el ORFIS o la ASF.
Índice de entrega para auditoría
Matriz de responsabilidades
Los privilegios aquí mostrados representan un flujo de trabajo sugerido; deben mapearse a las facultades legales y acuerdos municipales vigentes.
| Rol | Acción principal | Restricción preventiva |
|---|---|---|
| Área solicitante / ejecutora | Carga y acredita la operación | No puede aprobar su propia revisión |
| Unidad de contrataciones | Integra procedimiento y contrato | No sustituye el dictamen jurídico |
| Administración / Contabilidad | Relaciona presupuesto y pólizas | No valida entrega física unilateralmente |
| Tesorería | Revisa procedencia financiera y orden de pago | No reemplaza autorizaciones exigibles |
| Contraloría / Control interno | Revisión preventiva y hallazgos | Su revisión no es fallo del órgano fiscalizador |
| Autoridad competente | Autoriza según atribuciones y materia | Requiere competencia y evidencia formal |
| Auditoría / Consulta | Lectura y exportación de evidencias | Sin edición de originales |
Registro de acciones
Fundamentos y criterios de parametrización
La matriz normativa debe relacionar cada requisito documental con su disposición vigente, fecha de aplicación, materia, fondo y tipo de operación.
| Referencia | Aplicación en SIGCE | Alcance |
|---|---|---|
| LGCG, artículos 36, 40–43 | Registros, momentos, documentos originales y conservación | Federal, general |
| Normas CONAC | Clasificadores, cuentas, momentos contables y registros auxiliares | General |
| Manual de Fiscalización ORFIS 2026 y anexos | Soporte y conformación documental municipal | Veracruz; ajustar por concepto |
| Leyes estatales de adquisiciones y obra pública | Procedimiento y requisitos por naturaleza contractual | Cuando sean aplicables |
| Leyes federales de contratación, coordinación fiscal y disciplina financiera | Reglas específicas según recurso, objeto, y condiciones | Cuando sean aplicables |
| Normativa de archivos, transparencia y datos personales | Retención, acceso y protección documental | Conforme a competencias |
| Requerimiento ORFIS / ASF | Índices, formatos, certificaciones y presentación | Específico por auditoría |
Fuentes oficiales: ORFIS 2026 · LGCG · CONAC · ASF.
SIGCE · Demo local 2026. Datos y eventos de ejemplo. No representa autorización oficial, dictamen de auditoría ni cumplimiento certificado. Los archivos seleccionados se registran como metadatos en este navegador; no se suben ni se conservan sus bytes.